Varje budgetbeslut föregås av omfattande utredningsarbete,
interna och externa behovsanalyser, kompromisser och bedömningar av hur läget
är och förväntas vara de kommande åren. För en liten kommun som vår, är frågan
om befolkningsutvecklingen en ytterst viktig faktor eftersom den avgör dels
vilka intäkter vi kan räkna med (genom skatter och statsbidrag), dels vad vi
bör satsa på för att skapa bästa förutsättningar i kommunen.
Förutsättningar handlar om tillväxt i alla dess olika
former. De ekonomiska oraklen ser ofta enbart till ekonomisk tillväxt. Vårt
uppdrag som politiker är att omfamna hela spektrat av tillväxt; individ,
livschanser, näringsliv, kultur, miljö etc.
Vi har också att ta hänsyn till vilka pengar vi har i kassan
i relation till vilka våra utgifter är. Målsättningen är att klara ekonomin med
ett 2 procentigt överskottsmål. Omräknat i kronor innebär det mellan tummen och
pekfingret att vi ska leverera omkring 12 miljoner kronor i överskott (som
kommande år investeras i kommunala angelägenheter) på en budget som omsluter
omkring 600 miljoner kronor.
Många kronor blir det. Och jag kan försäkra er om att vi under
denna mandatperiod har genomfört åtgärder som inneburit att varje skattekrona
används mer effektivt i dag än tidigare.
Investeringsbudgeten
Sammanlagt investerar vi över 40 miljoner kronor under 2019.
Det är en bra nivå på vår ambition att dels utveckla kommunen, dels ta hand om
våra fastigheter, vägar och vårt vatten- och avloppssystem.
Teknik
Inom det tekniska området närmar oss investeringsnivåer på 30
miljoner kronor per år. Det gör vi för att säkra och utveckla nivån på våra fastigheter,
vägar och vatten. Det är en historiskt sett hög nivå som kommer oss
kommunmedborgare till godo på många olika sätt.
Fastigheter
Vi lägger grunden för en utvecklad skolstruktur som tar
hänsyn till vikande elevunderlag samtidigt som vi ska fokusera på kvalitet i
verksamhet. Tillväxt här handlar om att ge barn och unga en bra start i livet
och målsättningen är alltjämt ”Norrbottens bästa skola”. Därför avsätter vi 2,5
miljoner kronor för projektering av ett utbildningscampus med inriktning mot
högstadium och gymnasium.
Det är väl känt att projektet Barents Center haltar och att
”den fria marknaden” inte har förmått att leverera vad vi kom överens om redan
2013. Turerna har varit många och vi har väntat länge nog. Vi har gjort allt
vad som har stått i vår makt för att få detta projekt i hamn. Många gånger har
jag hävdat att kommunen är en trovärdig avtalspart som står för ingångna avtal.
I vår värld gäller det också motparten. Tyvärr har Concent inte leverart vad de
utlovade och mot bakgrund av det är det idag (men inte tidigare som den
borgerliga oppositionen hävdar) dags att planera för en framtid utan BC.
Vi avsätter 1 miljon kronor för en simhallsutredning. Ska
den vara kvar och renoveras eller ska den rivas, ska vi bygga nytt eller inte? Oavsett utfallet av dessa frågor måste vi ha ett underlag att utgå ifrån. Har vi tur och det är frågan om ytskikt som
behöver åtgärdas är frågan synnerligen hanterlig, är det däremot frågan om mer
omfattande åtgärder för att hålla liv i simhallen kommer kommunen förr eller
senare till den punkten att vi måste välja väg: strukturrenovering, rivning och
nybygge eller något annat.
Stallet tillförs sammanlagt 4,5 miljoner kronor under 2019-2020
för en högst nödvändig renovering av såväl byggnader som hagar. Det är en
viktig del av kommunens verksamhet (visserligen utanför kärnuppdraget) som
kommer framför allt barn och unga till gagn. Hästintresset är stort i Haparanda
och för de aktiva är det viktigt att inte minst finna en fristad från skolans
jäkt och andra krav som finns i deras vardag. Jag själv förundras över det
ledarskap som fostras inom hästsporten genom att konstatera att en 12 åring kan
ta kommandot över en mycket stor häst. Det kan inte jag! Att hästsporten
dessutom engagerar många unga tjejer innebär att satsningen som nu genomförs i
någon mån balanserar den upplevda ojämlikhet som finns sett till barn och ungas
fritidsmöjligheter i Haparanda kommun.
Statusen och standarden på våra äldreboenden ska höjas. Framför allt
handlar det om att skapa en bra och tryggt boende för de som har behov av ett
omsorgsboende i kommunen. Vi genomför dessutom en stor satsning på
trygghetsboende i HABOs regi, men den stora utmaningen är att ha funktionella
boenden för de med särskilda behov. Vår kommunstyrelse har därför gett tekniske
chefen i uppdrag att se över vad vi ska göra med vård- och omsorgsboendet i
Klippan. Ska vi totalrenovera Klippan, ska vi bygga nytt eller ska vi bjuda in
privata aktörer att bygga och drifta delar av vår äldreomsorg i kommunen? Frågan
kommer att hamna på kommunstyrelsen bord till hösten för att nå fullmäktige för
ett principbeslut under vintern 2019.
Sammanlagt tillförs fastigheter 12,5 miljoner kronor för 2019
med syftet att dels underhålla våra fastigheter, dels projektera och renovera
vårt befintliga fastighetsbestånd. För 2020 kommer resurser att tillföras för
att utveckla idéen om ett utbildningscampus i kommunen.
Vägar, vatten och
avlopp.
17 miljoner kronor avsätts för våra vägar och "vattenleder". Totalt
kommer 9 miljoner kronor att tillföras vägar och vallar i kommunen. 1 miljon
kronor tillförs Norra Skyddsvallen för att minska översvämningsriskerna i samband med islossningen. Detta arbete förutsätter samverkan med Torneå stad. Resterande
8 miljoner går till att förbättra vår vägstandard i kommunen. Vägarbetet
projekteras i sedvanlig ordning och synkroniseras med reinvesteringar i
vatten och avlopp som har en investeringsram på 8 miljoner kronor under 2019.
Övrigt
Vi behöver nya routrar till kommunens fastigheter samt
underhåll och mindre investeringar i form av datorer och serverunderhåll samt
också investering för digitalisering av bl.a. kartor och ritningar. Därav en
total ram på nästa 3 miljoner kronor. Räddningstjänsten har behov av viss
uppgradering av utrustning varför anslaget höjs till 600 000 kronor. För 2020
kommer en större investering av ny brandbil som kostar en hel del. Vi har ännu
inga uppdaterade siffror att lita till, men man kan nog anta att prislappen
blir omkring 4 miljoner kronor (+/- 500 000). Vi satsar på konst och
utsmyckning med en ram (!) på 400 000 kronor med syftet att göra Haparanda
attraktivare på många olika sätt. Nikkala hamn och Järnvägsstationen uppgraderas och färdigställas under 2019.
Barn och ungdomsnämnden samt socialnämnden
Barn och Ungdom samt socialnämnden har till sitt förfogande
nära nog 4 miljoner kronor för investeringar i deras respektive sakområde.
BUN har också ansvaret över fritid och kulturminnesmiljöer
varför 700 000 går till Kukkola kulturmiljöer, Skärgården och till
fritidssatsningar (t.ex. har vi tidigare satsat på utegym på olika platser i
kommunen). Utöver det har BUN 900 000 kronor till sitt förfogande för
skolmiljöer (t.ex. skolgårdar etc.).
Socialnämnden bygger vidare på att uppgradera verksamheten
till den digitala tidsandan. Till exempel kommer SN att investera i
trygghetssystem som underlättar för brukare och för vår personal. Det är frågan
om larm, ”övervakning” och andra hjälpmedel som ökar säkerheten för de som behöver
inte minst vår ypperliga hemtjänst.
Driftsbudgeten.
Det finns tre viktiga och nya (nygamla) satsningar som vi
genomför under 2019 och framöver.
För det första ökar vi resolutionsfonden till att vara
mellan 5 och 10 miljoner kronor årligen som ska vara tillgänglig för hela
kommunsektorn. Syftet med den är att kunna hantera oväntade utgifter utan att
dessa ska vara resultatpåverkande. Vi kan, men andra ord, bättre lita till den
budget som fastställs genom att vi har utrymme att klara av vad vi i dagsläget
inte har kännedom om.
För det andra satsar vi på ledarskapsutveckling för första
linjens chefer. Det handlar om att utveckla kommunens verksamhet och säkra att
varje skattekrona ger kvalitet och effektivitet för vår gemensamma välfärd.
Utan ett bra ledarskap är den uppgiften svår att åstadkomma.
För det tredje genomför vi en mycket omfattande satsning
tillsammans med vår regering på att stärka näringslivsklimatet i kommunen.
Sammanlagt handlar det om ett tillskott på 3,5 miljoner kronor årligen under 2019-2021 för
att utveckla och bredda vårt näringsliv i kommunen. Det är frågan om en mycket
stor satsning som jag är helt övertygad om kommer att ha positiva effekter på
vår kommuns närings- och arbetsliv. Därigenom bidrar vi till att skapa tillväxt
och, inte minst, attraktivitet i vår kommun.
Avslutningsvis
Vår gemensamma framtid har alltid varit en
viktig angelägenhet för vårt styre av Haparanda kommun. Så även denna gång! Vi
satsar offensivt och kan samtidigt notera att vi har en ekonomi i balans som
också förbättras år från år. Jag är stolt att vi Socialdemokrater tillsammans
med Vänsterpartiet har lyft vår kommun och att det ger resultat såväl kort- som
långsiktigt.
Det går bra för oss, trots alla utmaningar. Och vi gör bra
ifrån oss, trots alla belackare och dödgrävare som hävdar motsatsen. Vi har
rustat kommunen för framtiden och avser att så fortsätta även under kommande
mandatperiod!
Peter
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar